Flerdagsresa/utlägg |
  
|
Flerdagsresa/utlägg |
|
Här ska enbart reseersättningar och utlägg som är förknippade med traktamente och övernattning rapporteras. Du anger avresedatum och klockslag samt hemkomst och klocksIag samt måltidsavdrag. Detta beräknar traktamentsersättningen. Därefter kan du samla alla ersättningar/utlägg som är förknippade med denna resa . Klicka på Visa/ändra och fyll i de ersättningar som du hade den dagen. Utifrån from och tom datum beräknar systemet Färdtiden utanför din angivna arbetstid.
Personuppgifter
Personnummer: Visar inloggad persons personnummer i formatet YYYYMMDD-nnnn.
Namn: Visar personens namn.
Förvaltning/Enhet: Visar enhet och förvaltning där personen har sin anställning.
Befattning: Visar anställningens huvuduppgift
Syss: Visar anställningens sysselsättningsgrad
Resans tidsperiod
fr o m datum: Resans startdatum.
fr o m kl: Klockslag då resan påbörjades.
t o m datum: Resans slutdatum.
t o m kl: Klockslag då resan avslutades.
Ej färdtid: Färdtidsersättning ska inte utges för sådan tid mellan kl. 22.00 och 06.00 då arbetstagaren disponerar sovplats på tåg eller hyttplats på fartyg. Om så är fallet, bocka i denna.
Ordinarie arbetstid: Arbetets normala start- och slut-tid de dagar rapporten gäller.
Land: Det land som resans slutdestination befinner sig i.
Färdväg/ändamål: Resans destination/syfte
Tillbaka: Tar dig tillbaka till Rapportöversikten utan åtgärd.
Nästa: Öppnar nästa steg i reserapporterandet.
|
Måltider
fr o m datum: Resans startdatum.
t o m datum: Resans slutdatum.
Måltider Fr, Lu, Mi: Markera med F eller X för de måltider du inte betalat själv. Hotellfrukost/Representation/Bjuden av affärskontakt=X Arbetsgivaren betalat kost/tjänsteresa=F Lämna fälten blanka för de måltider som du betalt själv. Lokal överenskommelse kan styra vilka val som finns.
Tillbaka: Tar dig tillbaka till Rapportöversikten utan åtgärd.
Slutför: Gererar en rapportrad för varje dag som resan varar.
|
Redigera rapportrader
Rapportperiod t o m datum: Periodens slutdatum.
Status: Visar den status rapporten har för tillfället.
Historik: Klicka här för att se rapportens statushistorik.
Notering mellan anställd och chef: Här kan du skriva ett meddelande till din chef.
Konto: Visar det konto som resan ska belasta. Normalt står här "Inget avvikande konto" vilket betyder att resan konteras på det konto som är knutet till din anställning.
Ändra konto: Klicka här om du vill ändra konto. Änvänds normalt inte
Ny rapportrad: Skapar en ny rad i rapporten
Rapportrader: Här visas en sammanfattning av den information som finns på respektive rapportrad.
Visa/Ändra: Klicka här om du vill titta på alternativt ändra en befintlig rapportrad.
Spara: Sparar rapporten så att du vid ett senare tillfälle kan komma tillbaka och färdigställa den.
Skicka: Skickar rapporten till din chef för lönebeslut
Ta bort: Raderar rapporten
Tillbaka: Öppnar översiktsbilden utan annan åtgärd
|
Redigera rapportrad
Dag: Den dag i månaden rapportraden gäller (ej editerbar)
Ordinarie arbetstid: Arbetets start- och slut-tid den dag rapporten gäller.
Färdväg/ändamål: Resans destination/syfte
Resa
Avresa fr o m kl: Tidpunkt då resan påbörjades
Avresa t o m kl: Tidpunkt då resan avslutades
Hemresa fr o m kl: Tidpunkt då resan påbörjades
Hemresa t o m kl: Tidpunkt då resan påbörjades
Ej färdtid: Färdtidsersättning ska inte utges för sådan tid mellan kl. 22.00 och 06.00 då arbetstagaren disponerar sovplats på tåg eller hyttplats på fartyg. Om så är fallet, bocka i denna.
Måltider Fr, Lu, Mi: Markera med F eller X för de måltider du inte betalat själv. Hotellfrukost/Representation/Bjuden av affärskontakt=X Arbetsgivaren betalat kost/tjänsteresa=F Lämna fälten blanka för de måltider som du betalt själv. Lokal överenskommelse kan styra vilka val som finns.
Kilometerersättning
Körda km: Antal kilometer du kört totalt under din resa.
Körda km, fast ersättning: Använd denna du har fast ersättning varje månad och därmed får en lägre kilometerersättning.
Passagerare, antal km: Gäller inte längre fältet kommer att utgå.
P-avgift: Utlägg du har haft för parkeringsavgifter.
därav moms: Den del av parkeringsavgiften som avser moms.
Bagageersättning: Gäller inte längre fältet kommer att utgå.
Utlägg
Pers. utlägg: Ange det totala beloppet om du haft personligt utlägg, exempelvis tåg, buss och taxi.
därav moms: Den del av dina personliga utlägg som avser moms.
Övriga ersättningar: Välj en ersättning i listan och ange belopp alternativt antal. VIssa ersättningar har även fält för moms. I momsfältet anger du den del av ersättningen som avser moms.
Spara rad: Sparar raden
Tillbaka/Stäng: Stänger fönstret och tar dig tillbaka till resrapporten.
|
