Endagsresa/utlägg |
  
|
Endagsresa/utlägg |
|
Här ska enbart reseersättningar och utlägg som inte är förknippade med traktamente och övernattning rapporteras. I denna vy kan du samla alla ersättningar/utlägg som är förknippade med endagsresor/utlägg under en månad. Klicka på Lägg till en rapportrad och fyll i den dag i månaden som inmatningen gäller. Fyller du i Avresa from- och tom så beräknar systemet Färdtiden utanför din angivna arbetstid.
Personuppgifter
Personnummer: Visar inloggad persons personnummer i formatet YYYYMMDD-nnnn.
Namn: Visar personens namn.
Förvaltning/Enhet: Visar enhet och förvaltning där personen har sin anställning.
Befattning: Visar anställningens huvuduppgift
Syss: Visar anställningens sysselsättningsgrad
Rapport
Rapportperiod fr o m datum: Periodens startdatum.
Rapportperiod t o m datum: Periodens slutdatum.
Status: Visar den status rapporten har för tillfället.
Historik: Klicka här för att se rapportens statushistorik.
Notering mellan anställd och chef: Här kan du skriva ett meddelande till din chef.
Konto: Visar det konto som resan ska belasta. Normalt står här "Inget avvikande konto" vilket betyder att resan konteras på det konto som är knutet till din anställning.
Ändra konto: Klicka här om du vill ändra konto. Används normalt inte
Ny rapportrad: Skapar en ny rad i rapporten
Rapportrader: Här visas en sammanfattning av den information som finns på respektive rapportrad.
Visa/Ändra: Klicka här om du vill titta på alternativt ändra en befintlig rapportrad.
Spara: Sparar rapporten så att du vid ett senare tillfälle kan komma tillbaka och färdigställa den.
Skicka: Skickar rapporten till din chef för lönebeslut
Ta bort: Raderar rapporten
Tillbaka: Öppnar översiktsbilden utan annan åtgärd
|
Ny rapportrad
Dag: Den dag i månaden rapportraden gäller
Ordinarie arbetstid: Arbetets start- och sluttid den dag rapporten gäller.
Färdväg/ändamål: Resans destination/syfte
Resa
Avresa fr o m kl: Tidpunkt då resan påbörjades
Avresa t o m kl: Tidpunkt då resan avslutades
Hemresa fr o m kl: Tidpunkt då resan påbörjades
Hemresa t o m kl: Tidpunkt då resan påbörjades
Ej färdtid: Färdtidsersättning ska inte utges för sådan tid mellan kl. 22.00 och 06.00 då arbetstagaren disponerar sovplats på tåg eller hyttplats på fartyg. Om så är fallet, bocka i denna.
Måltider Fr, Lu, Mi: Markera med F eller X för de måltider du inte betalat själv. Hotellfrukost/Representation/Bjuden av affärskontakt=X Arbetsgivaren betalat kost/tjänsteresa=F Lämna fälten blanka för de måltider som du betalt själv. Lokal överenskommelse kan styra vilka val som finns.
Kilometerersättning
Körda km: Antal kilometer du kört totalt under din resa.
Körda km, fast ersättning: Använd denna du har fast ersättning varje månad och därmed får en lägre kilometerersättning.
Passagerare, antal km: Gäller inte längre - fältet kommer att utgå.
P-avgift: Utlägg du har haft för parkeringsavgifter.
därav moms: Den del av parkeringsavgiften som avser moms.
Bagageersättning: Gäller inte längre - fältet kommer att utgå.
Utlägg
Pers. utlägg: Ange det totala beloppet om du haft personligt utlägg, exempelvis tåg, buss och taxi.
därav moms: Den del av dina personliga utlägg som avser moms.
Övriga ersättningar: Välj en ersättning i listan och ange belopp alternativt antal. VIssa ersättningar har även fält för moms. I momsfältet anger du den del av ersättningen som avser moms.
Spara rad: Sparar raden
Ta bort rad: Tar bort raden
Kopiera rad: Kopierar raden
Ny rad: Skapar en ny rapportrad
Tillbaka/Stäng: Stänger fönstret och tar dig tillbaka till reserapporten.
|
